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巴中市供销合作社关于2017年部门预算信息公开的说明

文章来源:原创作者:财务审计科添加时间:2017/2/9 10:26:56

巴中市供销社2017年收支预算经市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》(巴财预(〔2017〕4号)于2017年1月26日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2017年收支预算公开如下。

一、基本职能及2017年主要工作

(1)宣传贯彻党中央、国务院、省委及市委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,拟定全市供销社的发展和规划,指导全市供销社体制机制建设和改革发展。

(2)按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理;承担政府化肥储备任务,指导全市供销社做好化肥、农药、农膜等生产资料的供应服务工作。

(3)规划并组织全市系统实施现代流通市场网络体系建设,努力发展五大传统骨干业务,加强物流配送、连锁经营、电子商务新型流通企业的发展,推进农村流通服务现代化。

(4)指导和推动全市农村合作经济组织发展,组织、指导、协调农村各类专业合作社,行业协会和经纪人队伍建设,完善农业社会化服务体系,做好为“三农”服务工作。

(5)指导全市供销社基层组织建设,促进基层社民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发展联合合作。

(6)协调与政府相关部门及其他社会组织的关系,维护农民合作经济组织的合法权利。

(7)指导和督促全系统社有企业加强经营管理,确保社有资产保值增值,组织社有资产经营和绩效考评。维护供销社合法权益。

(8)对相关行业和业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位职责

(9)积极参与对外合作,密切经济,技术交流活动

(10)承办和完成了市委、市政府交办的其他事项。

二、部门概况

巴中市供销社实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2017年财政预算供给人员共25 人,无供给车辆   

,参照公务员法管理的事业单位。

三、2017年收支预算情况

收入预算总额503.10万元,比2016 年减少174万元,其中:当年财政拨款收入503.10万元。

支出预算总额645.00万元,其中上年结转141.90万元,比2016年减少62万元,其中:

(一)人员支出 240.8  万元,其中:基本工资支出104.3 万元,津贴补贴(绩效工资)支出 74.6 万元,养老保险单位缴费支出 38.2万元,医疗保险单位缴费支出 16.8万元,奖金 6.9 万元等。

(二)日常公用支出70.60万元,其中:办公费12万元,差旅费 30 万元,工会经费 3.7 万元,福利费2.8万元,公务交通补贴18.6万元,其他商品和服务支出3.5万元等。

(三)对个人和家庭的补助支出22.8 万元,其中:离退休职工医疗费0.5万元,住房公积金22.3万元等。

(四)项目支出 168.90 万元,实行专项核算,专项管理、使用。其中:常规性项目支出168.90万元,主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国(境)、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出;加强农业生产资料市场监管、促进农民专业合作社建设、推进供销系统综合改革、维护供销社稳定发展等工作经费支出。

    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2017年“三公”经费财政拨款预算总额5万元,与2016年预算持平,其中:

(一)无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费 5万元,与2016年预算持平。

(三)无公务用车运行维护费。 

五、政府采购及政府购买公共服务情况

2017年政府采购支出5万元,主要用于办公用电脑8台,打印机1台等办公设备;无政府购买公共服务支出预算。

 

附件:表1.收支预算总表

      表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表

      表2-1.财政拨款按经济科目分类支出预算表

      2-2.人员支出财政拨款预算表

      表2-3.日常公用支出财政拨款预算表

      表2-4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

      表2-5.项目支出预算表

      表3.“三公”经费财政拨款预算表

      表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表

2017年部门预算公开表格.xls