市供销社2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）宣传贯彻党中央、国务院、省委及市委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定全市供销社的发展和规划，指导全市供销社体制机制建设和改革发展。

（2）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理；承担政府化肥储备任务，指导全市供销社做好化肥、农药、农膜等生产资料的供应服务工作。

（3）规划并组织全市系统实施现代流通市场网络体系建设，努力发展五大传统骨干业务，加强物流配送、连锁经营、电子商务新型流通企业的发展，推进农村流通服务现代化。

（4）指导和推动全市农村合作经济组织发展，组织、指导、协调农村各类专业合作社，行业协会和经纪人队伍建设，完善农业社会化服务体系，做好为“三农”服务工作。

（5）指导全市供销社基层组织建设，促进基层社民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发展联合合作。

（6）协调与政府相关部门及其他社会组织的关系，维护农民合作经济组织的合法权利。

（7）指导和督促全系统社有企业加强经营管理，确保社有资产保值增值，组织社有资产经营和绩效考评。维护供销社合法权益。

（8）对相关行业和业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位职责

（9）积极参与对外合作，密切经济，技术交流活动

（10）承办和完成了市委、市政府交办的其他事项。

 （二）2016年重点工作完成情况。

（一）吃透精神，主动作为，强力推进综合改革工作。一是领会上级精神，组织系统干部职工，深入学习中华全国供销合作总社和市委、市政府、省供销社有关深化供销合作社综合改革的文件、会议精神，把握精神实质，提高认识，统一了思想。二是代市委、市政府起草了《中共巴中市委巴中市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，我市供销社综合改革走在全省同步改革之首。同时，指导各县（区）供销社按照“一县一特”，开展了县（区）《实施意见》起草工作。三是试点先行稳步推进，五个县（区）供销社在基层组织建设、农村社会化服务体系、龙头企业培育、资产资源整合等方面先行先试，有序推进综合改革试点工作。

（二）夯实基础，“三社带动”，为农服务体系进一步完善。一是在全市系统改造提升中心基层社13个，恢复基层社22个，基本构建起贯穿市、县、乡的为农服务组织体系。二依托5个县（区）新型基层供销（分）社，带动力强的农民专业合作社7个，组建农民专业合作社联合社2个。三是整合供销合作社资源，新建农村综合服务社18个、城乡社区服务中心（站）10个，培育城市商贸经营服务综合体5处，改造提升农村综合服务社21个，为城乡居民提供代购代销、文体娱乐、信息咨询等综合服务。

（三）调整结构，“四网同建”，流通网络体系进一步健全。改建、新建农资连锁网店21个、庄稼医院12个，充分发挥骨干社有企业技术优势,引导农民科学施肥用药。共销售化肥11万吨、农药750吨、农膜1200吨。抓好日用消费品网络建设，培育连锁企业3个，建成配送中心18个、城镇超市27个、工副食品网点19个。强化农副产品购销网络建设，新建或改建农产品综合零批发市场3个、农副产品购销网店37个，农产品收购额实现9.5亿元，农产品市场交易额实现10.6亿元，逐步形成融生产、加工、销售为一体的农副产品购销网络。加快再生资源回收利用网络建设，市供销社、巴州区供销社实施了计划占地50-100亩，建筑面积20000平方米，总投资2000万元的再生资源项目筹划运作；完成了通江县供销社再生资源回收利用分拣中心和交易市场建设；启动了巴州区、平昌县供销社再生资源回收利用交易市场建设；新建分拣中心2个、乡村回收站点45个。

（四）产销融合，以点促片，“巴食巴适”品牌建设务实推进。在市内外建成巴食巴适实体店11个、加盟店6个、大型商超对接3个、网店23个、巴食巴适产品生产基地2个、加工厂1个。

（五）引领示范，强化服务，新型业务发展势头良好。一是探索土地托管服务，采取“基层供销社+农民专业合作社+专业服务队”或“基层供销社+乡镇农业服务中心+农民专业合作社”的方式，南江县长赤供销社托管长赤翡翠米种植基地5000亩，组织专业人员提供农机耕作、农资供应、配方施肥、农田灌溉、田间管理、农产品收割及烘焙加工等一条龙服务；平昌县灵山镇供销分社依托总社产业融合项目，启动实施灵山片区5200亩土地托管项目，建为农服务中心1个，建立专业合作社3个，专业服务队1支，实施了土地整理、塘库、渠道、耕作道路等建设，为818户农户开展土地托管服务。二是开展农村资金互助服务。按照全市农村资金互助组织试点工作会议精神，指导各县（区）分别制定了《关于开展农村资金互助组织试点的实施方案》，进行了深入广泛的宣传发动和人员培训。指导各县（区）严格按照农村资金互助社成立的原则和程序，规范提升巴州区浩湖猕猴桃种植农村资金互助社，成功创建巴州区大罗黄花、恩阳区西南果蔬、平昌群力等4个农村资金互助社。三是积极实施“互联网+”行动计划，大力发展农村电子商务。市供销社牵头组建了巴中市农村电子商务协会，指导、协调全市农村电子商务发展，培育县级农村电子商务公司2个，提升1个；与成都百宝创意电子商务公司、中国软件巴中云创科技服务有限公司合作实施乡村网点信息化改造15个，建成乡镇电子商务服务体验站16个、村级网购服务点120个，建成购销网店37个，打造“农产品进城”和“工业品下乡”双向流通新渠道。四是引导社有企业在旅游景区、旅游集镇、旅游干环线建设巴食巴适专营店、加盟店4个，在乡村旅游干环线设立农特产品展示展销店12个，南江县供销社组建了四川光雾山旅游文化产品开发有限公司，开发、销售旅游文化产品63个。

（六）招商引资，联合合作，项目建设成效明显。一是项目建设积极推进。落实专人负责跟踪、监督、指导和检查项目建设，完成了通江县供销社农业综合开发项目建设、改造民胜供销社办公用房230平方米、购买化肥仓库5000平方米、建成物流配送中心1个、基层网点70个；有序推进通江县铁佛供销社投资208万元新建2500平方米物流配送中心，白花棉业公司投资380万元生产线技改及专合社基地建设；基本完成了通江县供销社翰林茶业公司投资840万元产业融合项目、平昌县供销社灵山片区5200亩土地托管项目；成功申报了2017年供销总社实施的农业综合开发示范项目2个，争取项目资金1400余万元。二是招商引资力度加大。市供销社招引了中国供销集团下属企业中农联控股有限公司来巴考察投资，公司已与市人民政府签定了《中国供销·川陕渝农游电商冷链物流园投资合作意向协议》，围绕“一心、三县、一网”发展规划，致力于打造农业、电子、商贸、旅游全产业链，项目规划预计完成总投资额50亿元，开发周期5年，预计2020年可基本完成投入运营。目前，该公司正对产业园、产业基地、农产品批发市场建设踏勘选址，预计在2017年1月签订正式合同。南江县供销社招引四川开元集团、成都百宝创意电子商务有限公司、成都大珉贸易有限公司等企业，合作组建南江百宝创意电子商务有限公司、南江供销汇力农业科技有限公司，实施电子商务进农村，建成供销汇力农村综合服务体验站直营店12家、加盟店15家。

（七）立足精准，突出产业，脱贫攻坚扎实开展。一是结对帮扶到村到户。市供销社机关干部、平昌金财机动车检测公司职工、乡村社干部，结对帮扶贫困群众108户388人。通过实地调研、进村入户座谈、分析致贫原因等办法，摸清帮扶贫困户基本情况，找准帮扶措施，因村因户制定5年帮扶规划和年度结对帮扶脱贫计划，及时落实帮扶措施，建立了帮扶收支台账。目前，争取项目资金20万元，累计为贫困户协调捐款7万元、有机肥20吨、土鸡苗2500只、山羊20只、仔猪20头，为村小协调捐赠教学设备物品总价值20余万元。二是产业扶持到村到户。回引在外创业成功人士流转土地带动农户栽植花椒1000亩；建种植杜仲、柴胡、桔梗等中药材基地1个120亩。引导双山、雪峰等6个专业合作社规范发展，建成占地50亩养猪场1个，建养鱼池3口，建占地20亩养牛场1个，占地共15亩的养虾塘3口。引领贫困户户均养殖土鸡30只、养猪2头，通过土地流转，协调贫困户到基地打工提高收入。目前，大岭村共流转土地1100亩，困难群众在基地务工月人均增收2000元。三是教育培训到村到户。组织村“两委”干部和108户贫困户到平昌、通江、南江、巴州区的新农村、种养大户、专业合作社、现代农业产业园参观学习，开阔眼界，树立发家致富奔小康的信心。聘请农业技术人员、法律专家4名，6次深入村社，现场讲解生猪、土鸡、山羊等畜禽养殖技术、农作物病虫害防治要领，并用典型案例，向村民集中讲授一些基本法律知识，提高村民的法治意识和维权意识，先后印发了种养殖技术、法律法规资料2000份。四是项目建设到村到户。稳步推进土地整理、公路硬化、危旧房改造、新农村聚居点管网改造、水毁工程等项目建设。协调市国土局，解决水土治理资金20万元，完成了整治山坪塘5口，引水渠1500米；协调平昌县交通局硬化村社道路2公里，已纳入规划；协调平昌县住建局启动了38户143人危房改造工程；恢复了土垭乡供销社，新建村级综合服务社1个，农村电子商务综合体验店1个，打通日用消费品下村和农副产品进城最后1公里问题。五是爱心助学到村到户。建成留守儿童之家1个，结对帮扶留守儿童63名。争取省文联协调四川天府公益社团向土垭乡大岭村小学、晨光村小学捐赠物品总价值20余万元;同时，天府公益社团将协调海尔集团、同仁堂大药房等企业投资250万元，在平昌县土垭乡晨光村捐建1所标准化的小学。六是结对共建到村到户。制定了供销社党委与大岭村党支部开展结对共建实施方案，添置了办公座椅8套、会议桌议1套、文件柜6个及空调、打印机、电脑等办公设备；与6名贫困党员结成帮扶对子，力争将他们建成脱贫示范户。

（八）加强教育，坚定信念，作风建设呈现新面貌。一是加强基层党组织建设。加强对各县（区）供销社联合社党委、党组的工作指导，进一步健全各基层社党组织机构，加强党员队伍建设。坚持“三会一课”制度，认真组织开展党内各项学习活动，切实加强作风效能建设和软环境建设，充分发挥基层党组织的先锋模范带头作用。二是加强党风廉政建设。落实党风廉政建设“两个责任”，抓好反腐倡廉宣传教育、廉政警示教育，扎实开展廉政文化“八进”活动，筑牢党员干部思想道德防线，促进了领导干部的廉洁自律。三是加强职工作风建设。围绕中央、省委、市委作风建设的规定和要求，深入扎实开展了“两学一做”学习教育，开展专题学习教育24次，开展专题讨论15次，在全市供销社系统形成了勇于负责、敢于担当、干事创业、奋发图强的浓厚氛围。四是加强依法治社工作。扎实开展“法律七进”活动，引导系统干部职工带头弘扬法治精神，运用法治理念、法治思维、法治方式和方法，改正自身不足，依法办事、守法经营、诚信服务，发挥服务“三农”职能，提升供销系统法制化水平。同时，切实抓好群团、统战、老干、安全、稳定、信访、保密、档案、计生等工作，凝聚各方面的力量，促进供销合作事业又好又快发展。

二、部门概况

巴中市供销社属参照公务员法管理的事业单位，辖资产管理中心事业单位一个，设办公室、综合业务科、社务指导科、财务审计科、资产管理办公室、人事科、信访科和监察室。截止2016年12月31日，实有人数33人，在职在编人数25人，退休人员8人，在职在编25人中：参照公务员管理人员19人，全额财政拨款事业人员6人，在职在编人员中正处级领导干部1人，正处级调研员2人，副处级领导干部4人，副处级调研员1人，科级人数15人，科级以下2人。

三、收支决算总体情况

2016年市供销社本年收入合计677.64万元，其中：财政拨款收入677.64万元，占100%。

2016年市供销社本年支出合计562.96万元，其中：基本支出357.36万元，占63.48%；项目支出205.6万元，占36.52%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度市财政局下达预算内收入677.64万元，比2015年预算收入627.8万元增加49.84万元，增长7.93%，主要原因是常规类项目资金较上年略有增加，本年度支出562.96万元，比2015年支出624.4万元减少61.44万元，减少9.84%，主要是退休人员退休费交由社保局发放等支出减少，年度执行中没有调整预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出562.96万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少61.44万元，下降9.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市供销社2016年一般公共预算财政拨款支出562.96万元，主要用于以下方面:商业服务业支出495.59万元，占88%；社会保障和就业支出34万元，占6%；医疗卫生支出12.2万元，占2%；住房保障支出21.17万元，占4%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.商业服务业等支出类中商业流通事务款中行政运行:2016年决算数为289.99万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是2016年8月起，机关一名退休职工工资由社保局管理代发，工资户结转2.74万元；商业服务业等支出类中商业流通事务款中一般行政管理事务项：2016年决算数为205.6万元，完成预算64.74%，决算数小于预算数的主要原因是2016年末财政追加巴食巴适公用品牌建设资金110万元结转到2017年。

2.社会保障和就业类财政对社会保险基金的补助款中财政对其他社会保险基金的补助项:2016年决算数为34.4万元，完成预算100%（原预算退休人员医疗费0.4万元由离退休费科目调整到社会保障和就业支出科目）。
　　3.医疗卫生与计划生育支出类中医疗保障款中行政单位医疗项:2016年决算数为12.2万元，完成预算100%
    4.住房保障支出类中住房保障支出中住房改革支出项：2016年决算数为21.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市供销社2016年一般公共预算财政拨款基本支出357.36万元，其中：1.人员经费287.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等工资福利支出265.77万元。
　 2.　公用经费69.61万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市供销社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.94万元，其中：公务用车运行维护费支出决算为5.97万元，完成预算99.5%；公务接待费支出决算为4.97万元，完成预算99.4%。减少主要原因是在执行预算支出中坚持厉行节约，反对铺张浪费原则，杜绝超预算支付“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算5.97万元，占99.5%；公务接待费支出决算4.97万元，占99.4%。

1.公务用车运行维护费

2016年公务用车运行维护费5.97万元,主要用于开展指导全市供销社系统业务工作、精准扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待约70批次，约400人/次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市供销社2016年没有政府基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市机关运行经费支出69.61万元，比2015年增加17.03万元，增长33%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市供销社政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元，主要用于市供销社机关正常办公购置的电脑设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市供销社公有车辆2辆，其中：其他公务用车2辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金25万元，覆盖率达到100%。             

                                                                                          巴中市供销合作社

                                                                                            2017年9月19日