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巴中市供销合作社关于2018年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:办公室添加时间:2018/2/6 10:21:57

巴中市供销合作社2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(巴财预〔2018〕1号)于2018年1月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(1)宣传贯彻党中央、国务院、省委及市委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,拟定全市供销社的发展和规划,指导全市供销社体制机制建设和改革发展。

(2)按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理;承担政府化肥储备任务,指导全市供销社做好化肥、农药、农膜等生产资料的供应服务工作。

(3)规划并组织全市系统实施现代流通市场网络体系建设,努力发展五大传统骨干业务,加强物流配送、连锁经营、电子商务新型流通企业的发展,推进农村流通服务现代化。

(4)指导和推动全市农村合作经济组织发展,组织、指导、协调农村各类专业合作社,行业协会和经纪人队伍建设,完善农业社会化服务体系,做好为“三农”服务工作。

(5)指导全市供销社基层组织建设,促进基层社民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发展联合合作。

(6)协调与政府相关部门及其他社会组织的关系,维护农民合作经济组织的合法权利。

(7)指导和督促全系统社有企业加强经营管理,确保社有资产保值增值,组织社有资产经营和绩效考评。维护供销社合法权益。

(8)对相关行业和业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位职责

(9)积极参与对外合作,密切经济,技术交流活动

(10)承办和完成了市委、市政府交办的其他事项。

二、部门概况

巴中市供销社实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共25人,无供给车辆。属参照公务员法管理的事业单位,辖资产管理中心一个事业单位,设办公室、综合业务科、社务指导科、财务审计科、资产管理办公室、人事科、信访科和监察室。2018年国有资产总额16.95万元,主要是电脑、一体机及空调等办公用设备。

三、2018年收支预算情况

2018年市供销社财政预算收入462.50万元,主要是一般公共预算拨款收入。支出462.50万元,主要是:社会保障与就业支出37.80万元,医疗卫生与计划生育支出17.70万元,商业服务业等支出384.60万元,住房保障支出22.40万元。(表1)

(一)收入情况。收入预算总额462.50万元,比2017年减少145.29万元,减少23.9%,其中:一般公共预算拨款收入462.50万元,占总收入100%。(表1-1)

(二)支出情况。支出预算总额462.50万元,比2017年减少145.29万元,其中:基本支出373.70万元,占总支出80.8%,项目支出88.80万元,占总支出19.2%。(表1-2)

四、财政拨款收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入462.50万元,比2017年减少145.29万元,减少23.9%,支出包括:一般公共服务支出462.50万元。(表2)

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款462.50万元,比2017年减少145.29万元,减少23.9%,主要用于工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助支出等方面支出。(表3)

(一)基本支出373.70万元,其中: 1.人员经费支出303.50万元,其中:基本工资支出127.1万元,绩效工资30.60支出万元,津贴补贴支出60万元,机关事业单位养老保险费支出37.30万元,职工基本医疗保险缴费14.9万元,奖金支出 6.90万元,住房公积金支出22.40万元,其他社会保障缴费3.4万元。

2.日常公用支出70.20万元,其中:办公费10万元,差旅费30万元,工会经费3.80万元,福利费2.80万元,公务交通补贴18.60万元,其他商品和服务支出5万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.90万元,其中:医疗费补助费0.90万元。(表3-1)

4.机关运行经费安排72万元,与去年决算数持平。

(二)项目支出88.80万元,其中:运转类项目支出48.80万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类其他项目支出工作经费40万元,主要用于指导全市系统加强农民专业合作社建设工作;指导各县区抓好农产品流通体系建设工作;指导全市系统开展农资储备、供应和市场监管工作;指导各县区逐步全面恢复基层社供销综合改革工作等。(表3-2)

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2018年“三公”经费财政拨款预算总额5万元,与2017年预算总额持平,其中:公务接待费5万元,与2017年预算持平。(表3-3)

七、政府性基金预算支出情况

2018年没有预算政府性基金支出。

八、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年没有预算政府采购支出及购买公共服务支出。

九、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
 (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件:表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.政府采购预算表

      表7.政府向社会力量购买服务预算表

                                                  巴中市供销合作社

2018年1月26日



2018年部门预算公开表.xls