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市供销社2019年部门预算信息公开的说明

文章来源:原创作者:刘云英添加时间:2019/4/3 10:44:02

巴中市供销合作社2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕1 号)于2019年3月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

(1)宣传贯彻党中央、国务院、省委及市委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,拟定全市供销社的发展和规划,指导全市供销社体制机制建设和改革发展。

(2)按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理;承担政府化肥储备任务,指导全市供销社做好化肥、农药、农膜等生产资料的供应服务工作。

(3)规划并组织全市系统实施现代流通市场网络体系建设,努力发展五大传统骨干业务,加强物流配送、连锁经营、电子商务新型流通企业的发展,推进农村流通服务现代化。

(4)指导和推动全市农村合作经济组织发展,组织、指导、协调农村各类专业合作社,行业协会和经纪人队伍建设,完善农业社会化服务体系,做好为“三农”服务工作。

(5)指导全市供销社基层组织建设,促进基层社民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发展联合合作。

(6)协调与政府相关部门及其他社会组织的关系,维护农民合作经济组织的合法权利。

(7)指导和督促全系统社有企业加强经营管理,确保社有资产保值增值,组织社有资产经营和绩效考评。维护供销社合法权益。

(8)对相关行业和业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位职责

(9)积极参与对外合作,密切经济,技术交流活动

(10)承办和完成了市委、市政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作重点

(1)稳步推进供销社综合改革。及时制定《2019年度综合改革重点任务实施方案》和改革台账、重点任务清单,督促各区县供销社突出改革重点,完善供销社双线运行体制机制。

(2)加强组织体系建设。健全市、区县供销社社员代表大会、理事会、监事会“三会”运行机制,加强职工队伍建设。改造提升中心基层社12个,恢复基层供销社20个,领办、创办农民专业合作社10个,实现建制乡镇基层供销社全覆盖,构建小农生产者共同参与的新型基层供销合作社。

(3)抓好农产品流通体系建设。利用市、县农产品营销公司,新建特色农产品示范大基地7个、农产品收购站点80个,改造农贸市场8个,招引农产品大采购商12家,积极推动“巴食巴适”品牌建设,加快搭建巴中优质产品走向大市场的桥梁。

(4)加快社属企业培育壮大。采取整合资源、股份合作等方式,加快社属企业转型升级。务实抓好市秦巴田园农业发展有限公司业务发展,稳步推进中心镇组建供销惠农综合服务有限公司建设。按照“市有总公司、县有分公司”的要求,完成5个县级农产品经营分公司建设。

(5)积极开展农村土地托管服务。依托产业融合、农业综合开发等项目,采取“基层供销社+农民专业合作社+专业服务队+农户”等模式,全市供销系统新托管土地1万亩,新增土地服务面积2万亩,为农民提供从播种、施肥、打药到收割“保姆式”服务。

(6)加快农村电子商务发展。加大与总社“供销e家”、省社“云背篓”、浙江丽水市“赶街网”等电商平台合作力度,加快基层供销社、综合服务社、专业合作社等服务网点的信息化建设,解决电子商务“进农村”最后一公里问题,构建工业品、农产品双向流通体系。

(7)扎实推进精准扶贫工作。按照“五个一批”要求,制定年度帮扶规划,扎实推进平昌县土垭镇大岭村、土地垭村的精准帮扶工作,确保按期脱贫摘帽。

(8)加强党风政风行风建设。常态化开展“两学一做”教育活动,持续开展“大学习、大讨论、大调研”活动,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的十九大和省第十一届四次全会、市委四届六次、七次全会精神,抓好市委第二巡察组对市供销社反馈问题的整改,加强对各区县供销社党委(党组)的指导,健全基层党组织机构,加强党员队伍建设。坚决执行中央、省委、市委党风廉政建设的规定和要求,认真开展反腐倡廉宣传教育,加强干部作风建设,巩固党风廉政建设成果。强化依法治市、依法治社工作,弘扬法治精神,在全市系统积极营造依法办事、守法经营、诚信服务的良好氛围。重树供销文化,倡导供销精神,提高机关运行效能,打造成党政放心、社会认可、职工满意的新型合作经济组织。

(9)统筹抓好其他工作。统筹开展群团、统战、老干、安全、稳定、信访、环保、创文、依法治市、扫黑除恶、保密、档案等工作,凝聚各方面的力量,促进供销合作事业又好又快发展。

二、部门概况

巴中市供销合作社实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共22人,无供给车辆辆,属于参照公务员法管理的事业单位,下辖事业单位1个:巴中市供销合作社资产管理中心。机关内设设办公室、综合业务科、社务指导科、财务审计科、资产管理办公室、人事科、信访科。

三、2019年收支预算情况

2019年市供销社财政预算收入400.40万元,主要是一般公共预算拨款收入。支出400.40万元,主要是:社会保障与就业支出37.10万元,医疗卫生与计划生育支出18.20万元,商业服务业等支出324万元,住房保障支出21.10万元。(表1)

(一)收入情况。收入预算总额400.40万元,比2018年减少62.1万元,减少13.42%,其中:一般公共预算拨款收入400.40万元,占总收入100%,无政府性基金预算拨款收入。(表1-1)

(二)支出情况。支出预算总额400.40万元,比2018年减少62.1万元,减少13.42%,其中:基本支出312.20万元,占总支出77.97%,项目支出88.20万元,占总支出22.03%。(表1-2)

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算400.40万元,比2018年财政拨款收支总预算减少62.10万元,减少13.42%,主要原因是退休2人,纪检监察机构改革调入其他部门1人,人员经费及公用经费相应减少等情况。

收入包括:一般公共预算拨款收入400.40万元,没有政府性基金预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出400.40万元。其中:社会保障与就业支出37.10万元,医疗卫生与计划生育支出18.20万元,商业服务业等支出324万元,住房保障支出21.10万元(表2)

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款400.40万元,比2018年减少62.10万元,主要原因是退休2人,纪检监察机构改革调入其他部门1人,人员经费及公用经费相应减少等情况。(表3)

(一)基本支出312.20万元,其中:

1.人员支出251.40万元,其中:基本工资104.10万元,绩效工资15.30万元,津贴补贴50.10万元,机关事业单位养老保险35.20万元,职工基本医疗保险缴费12.40万元,公务员医疗补助费2.70万元,其他社会保障缴费3.90万元,奖金 6.60万元,住房公积金21.10万元。

2.日常公用经费等支出60.30万元,其中:办公费8万元,差旅费26万元,工会经费3.50万元,福利费2.70万元,公务交通补贴15.80万元,其他商品和服务支出3.7万元,离退休人员其他商品和服务支出0.6万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.5万元,其中:医疗费补助0.5万元。(表3-1)

项目支出88.20万元,其中:运转类项目支出48.20万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类工作经费项目支出40万元,主要用于指导全市系统加强农民专业合作社建设工作,促进专合社发展,支持产业发展,助力脱贫攻坚;指导各县区抓好农产品流通体系建设工作,搞好农产品收购,运输、销售指导服务工作,搭建巴中优质农产品走向大市场的桥梁,助力脱贫攻坚;指导全市系统开展农资储备、供应和市场监管工作,保障农资供给,打击假冒伪劣,净化农资市场,助力脱贫攻坚;指导各县区逐步全面恢复基层社供销综合改革工作,承担公益性服务工作职能,扶持产业发展,助力脱贫攻坚等。(表3-2)

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2019年“三公”经费财政拨款预算总额5万元,与2018年预算总额持平,其中:

(一)没有因公出国(境)经费。

(二)公务接待费5万元,与2018年预算总额持平。

(三)无公务用车购置费(表3-3)

七、政府性基金预算支出情况

2019年没有政府性基金预算支出。(表4)

八、国有资本经营预算支出情况

2019年没有国有资本经营预算支出。(表5)

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年没有政府采购支出。(表6和表7)

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门国有资产总额16.95万元,主要是电脑、一体机及空调等办公用设备。没有公务用车车辆,没有单价50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的4个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金40万元(无重点类项目)。(表8和表9)

十二、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.政府采购预算表

      表7.政府向社会力量购买服务预算表

      表8.市级部门预算重点项目绩效目标

表9.项目支出绩效表(发展类)